109內部控制自行評估表、內控 自評 報告、內控制度 九大循環在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說
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109內部控制自行評估表在國立屏東科技大學109 年內部控制制度自行評估實施計畫的討論與評價
各單位就本年度修訂完成之內部控制制度所列. 控制作業自行評估表(詳如附件二、三)辦理評估，做為附件一之佐證資料。 七、評估作業. （一）由評估單位就所負責之判斷項目 ...
109內部控制自行評估表在國立臺北藝術大學109 年度內部控制評估計畫的討論與評價
(一)經主計室通知各單位自行評估內部控制落實情形，各單位應於9 月底前就其. 負責業務逐一評估與檢視，作成內部控制自行評估表簽報單位主管簽章，連. 同相關佐證資料送主計 ...
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109內部控制自行評估表在內部控制自行評估作業程序 - 新北市政府主計處的討論與評價
自行評估 係由內部控制制度中各項控制作業之承辦 ... 各單位於時程內完成自行評估作業，將自行評估表經單位主管 ... 範例：109年度自行評估抽核標準表. 機關得自行決定.
109內部控制自行評估表在臺中市烏日區公所內部控制自行評估表 年度評估單位的討論與評價
編製內部控制自行評估表及控制作業自行評估表並簽報單位主管簽章. 就所負責之作業項目進行評估，並填列評估結果、佐證資料清單、評估情形說明及改善措施等欄位.
109內部控制自行評估表在國立高雄科技大學109 年度內部控制自行評估計畫的討論與評價
... 內部控制自行評估計畫. 109 年6 月23 日108 學年度第3 次內部控制小組會議審議通過 ... 制自行評估表(格式如附件1-1)，簽報單位主管簽章，並檢附各項內部控制控.
109內部控制自行評估表在國立基隆高級中學109 年度內部控制制度自行評估實施計畫的討論與評價
國立基隆高級中學內部控制作業自行評估表109 年度. 評估單位：人事室. 作業類別(項目)：平時獎懲處理作業. 評估期間：109 年01 月01 日至109 年12 月31 日. 抽核標準：.
109內部控制自行評估表在國立嘉義高級工業職業學校-行政單位-校長室-內部控制的討論與評價
類別 標題 點閱率 110年度內部控制 110年度‑輔導室‑內部控制自行評估表 211 109年度內部控制 109年度‑輔導室‑內部控制自行評估表 471 108年度內部控制 108年度‑人事室‑內部控制自行評估表 583
109內部控制自行評估表在109年內部控制自我評估實施計畫撰寫說明 - 稽核室的討論與評價
各單位針對內控作業項目評估結果及單位運作之情形藉此評估其內部控制制度之有效性，作成內部控制自行評估表(附件一)，並簽報單位主管簽章。 六、評估範圍與項目~附件一： ...
109內部控制自行評估表在國立中山大學109年度內部控制制度自行評估實施計畫的討論與評價
國立中山大學內部控制制度控制作業自行評估表. 109 年度. 評估單位：. 作業類別(項目)：. 評估期間：108 年8 月1 日至109 年7 月31 日. 評估日期：109 年8 月日.