內部控制制度有效性判斷項目、內控 自評 報告、內控制度 九大循環在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說
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檢送修正後「內部控制制度有效性判斷參考項目」範例（原財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心102.10.14. 證櫃監字第102002 5699號函廢止） · 主旨：檢送修正後「內部控制制度 ...
內部控制制度有效性判斷項目在內部控制制度有效性判斷參考項目的討論與評價
本份內部控制制度有效性判斷參考項目，係以金管會現行判斷項目為基本架構，參考我國相關法令規定、美國沙賓法案第302、404條款、新版COSO內部控制整合架構、國際內部稽核 ...
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內部控制制度有效性判斷項目在金融監督管理委員會令中華民國110年9月30日金管證審字第 ...的討論與評價
四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。 五、本公司之評估發現下列重大缺失：（列舉各項重大缺失及其對達成上述目標之影響 ...
內部控制制度有效性判斷項目在內部控制制度整體層級有效性判斷項目自行評估總表的討論與評價
內部控制制度 整體層級有效性判斷項目. 自行評估總表. 自行評估機關：內政部入出國及移民署. 自行評估期間：101 年01 月至101 年12 月. 設計及執行有效性. 組成要素.
內部控制制度有效性判斷項目在最新法令函釋- 發布內部控制制度有效性判斷項目之令。(金管證 ...的討論與評價
發布內部控制制度有效性判斷項目之令。(金管證審字第1030039132號). 2014-10-01. 性質別：內控內稽. 金融監督管理委員會令 發文日期：中華民國103年10月1日發文字號： ...
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【本份內部控制制度有效性判斷參考項目，係以金管會現行判斷項目為架構，參考我國相關 ... 以便於單位主管、內部稽核、管理階層、會計師的內部控制有效性審查工作。
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1、董事會及監察人（或審計委員會）是否瞭解利害關係人，包括客戶、員工、股東及一般社會大. 眾等之期望，以及主管機關對於法令規範之要求？是否定期評估內部控制制度 ...