公司內部控制制度範本、內控制度九大循環、內部稽核制度範本在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說

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(三) 稽核評估：由機關統合或運用行政管考、人事考核、政風查核、政府採. 購稽核、事務管理工作檢核及內部審核等稽核評估職能，協助審視內部. 控制制度之有效性。「建立 ...

九、是否能編印準則修訂第7 條之營運循環、第8 條之管理性控制作業及第9 條之電腦化資訊系統控. 制之內部控制制度範本供參考?（103.10.17.修正）. 答：公司應考量該 ...

期貨信託事業據以編製財務報告之會計事務處理，應依商業會計法及有關法令辦理。（二）依「證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則」第五條規定，公司應以書面 ...

第一章內部稽核制度實施目的. 本公司內部稽核之目的，在於協助董事會及經理人檢查、覆核內部控制制度之缺. 失及衡量營運之效果及效率，適時提供改進建議，以確保內部 ...

壹、內部控制制度總說明. 一、前言及依據. (一) 前言：內部控制制度係指本公司經理部門依據公司經營目標設計，. 並經董事會核定，經理部門及全體員工共同執行之管理 ...

「內部控制制度聲明書」，應經審計委員會同意，並提董事會決議。並於規定期限內向主管. 機關指定網站公告申報，並刊登於年報、股票公開發行說明書及公開說明書。

此外，內部控制制度應編製、分發、. 報告與分析資料給各管理階層，提供各主管能隨時對公司各種工作保. 持適當控制。四、內部控制與財務報表查核. 內部控制良莠為會計師 ...

公開發行公司建立內部控制制度，除證券、期貨、金融及保險等事業之相關法令另有規定者外，應依本準則以及本準則所訂定之內部控制制度規定辦理。

我想或許大多數公司都參照範本格式來制定及修訂，延續至今。所以大家的內控都長得蠻像的~~~~ :D. 2、是否看過有公司將13項控制作業分開 (未和內控書面制度裝訂在一起)?

第二條概述. 本公司之內部控制制度指為達到經營目標所實施之管理活. 動。其組織依公司現行組織體系行之，以各級主管為所轄單. 位之内部控制制度負責人。第 ...